نظرة عامة
دراسة تأسيس وإطلاق متجر حِياد للهوديات في السوق السعودي. القرار: إطلاق مشروط: بعد تأكيد العميل تكلفة 23 ريالًا للقطعة الواصلة: 300 قطعة، سعر 169 ريالًا، تيك توك قناة أولى، والإطلاق البيعي مع بداية البرد (نوفمبر). أُعدت بتاريخ 7 أغسطس 2026.
سقف الميزانية
25,000
ريال، والأتعاب ثابتة 4,000 + 3,000
هامش المساهمة قبل الإعلان
110
ريال/طلب عند سعر 169 وتكلفة 23 المؤكدة من العميل
ROAS التعادل
1.5
انخفض من 2.6 بعد تأكيد التكلفة
CAC المستهدف
≤ 40
والتعادل عند 110 ريالات
كمية الانطلاقة
300
قطعة بتكلفة 23 واصلة، مشروطة بالعينة
التعادل التشغيلي
49
طلبًا شهريًا بعد تأكيد التكلفة (كان 135)
توزيع الميزانية بالسيناريوهات الثلاثة (ريال)
أتعاب التأسيسإدارة الشهر الثانيالبضاعةالعيناتالتغليفسلة برو والتطبيقاتالإعلاناتالاحتياطي
السيناريوهات الثلاثة الأولى تلتزم بسقف 25,000. السيناريو الرابع هو الميزانية الكاملة مع إعلانات 12,000 وبضاعة 300 قطعة (6,900 عند 23 ريالًا) واحتياطي 1,700: مجموعه 29,300 أي فوق السقف بـ4,300 ويحتاج اعتماد العميل كتابيًا. وسيناريو «خطة العميل ضمن 25k» يضحي بثلث الكمية (200 قطعة) وكامل الاحتياطي ليتسع لإعلانات 12,000. كل الأرقام مشروطة باجتياز عينة المورد قائمة الفحص. الأرقام الحية في ملف Excel، وهذه اللوحة نسخة العرض.
دفتر الحقائق
دفتر حقائق المشروع، متجر حِياد (حتى 2026-08-07)
| المعلومة | التصنيف | المصدر | درجة الثقة | الأثر على القرار | تحتاج تحقق؟ | طريقة التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم المشروع «حِياد»، اقتراح العميل فهد العتيبي | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | عالية | يحكم الهوية والدومين | نعم، توفر الدومين والحسابات | فحص الدومين والمنصات |
| السوق المستهدف: السعودية | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | عالية | يحكم كل الدراسة | لا | ، |
| المنتج الأول: هودي سادة بتطريز الشعار، أكثر من لون | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | عالية | يحكم المواصفات والمخزون | جزئيًا، المواصفة النهائية غير محسومة | اعتماد المواصفة + عينة |
| فكرة أولية: 5 ألوان أساسية | حقيقة من العميل (غير نهائية) | محادثات مع العميل | متوسطة | يحكم مصفوفة SKU | نعم، اختُبرت حسابيًا في ورقة 5 | مصفوفة الألوان والمقاسات |
| سقف الميزانية الكلي: 25,000 ريال (رفعه العميل من 23,000) | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | عالية | سقف صارم لكل السيناريوهات | لا | ، |
| سقف البضاعة المبدئي: 7,500 ريال | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | عالية | يحكم الكمية وعدد الألوان | لا | ، |
| تأكيد العميل (محادثة 11:02-11:04م): تكلفة القطعة الواصلة شاملة الشحن وبكج التغليف بحد أقصى 23 ريالًا وقد تصل 20؛ البضاعة ~7,000 ريال لـ300 قطعة؛ الخامة والتصميم والتطريز غير مؤكدة بعد وقد ترفع التكلفة قليلًا | حقيقة من العميل (حد أقصى معتمد) | محادثات مع العميل | متوسطة إلى عالية | يقلب اقتصاديات الوحدة إيجابيًا: الهامش يقفز من 65 إلى ~110 ريالًا للطلب | نعم، العينة تحسم مطابقة الجودة لهذا السعر | فحص العينة بقائمة الفحص + عرض سعر مكتوب من المورد |
| أتعاب متفق عليها: 4,000 شهر أول + 3,000 شهر ثانٍ | اتفاق بين الطرفين | محادثات مع العميل | عالية | بند ثابت في الميزانية | توثيق كتابي لنطاق العمل | عقد مختصر |
| الأتعاب تشمل: الدراسة والهوية والمتجر والتصاميم وفيديوهات الذكاء الاصطناعي والتصوير الاحترافي للمنتجات وإدارة الحملات الإعلانية | اتفاق (نص أبو بكر) | محادثات مع العميل | عالية | لا تُحمَّل هذه البنود على الميزانية مرة أخرى | لا | ، |
| تصوير خارجي بموديل/استديو/لوكيشن: خارج الأتعاب ويُحسب منفصلًا بعد الموافقة | اتفاق (نص أبو بكر) | محادثات مع العميل | عالية | بند اختياري لاحق | لا | ، |
| قيمة دراسة السوق: 300 ريال، يدفعها العميل سواء استمر المشروع أو لا، وتُخصم من أتعاب التأسيس (4,000) عند استمرار المشروع | اتفاق بين الطرفين | محادثات مع العميل | متوسطة | بند إداري | لا | محسوم |
| التمويل قرض شخصي يصل بعد ~شهر من تاريخ المحادثات (تقريبًا أوائل سبتمبر 2026) | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | متوسطة | يحدد تاريخ D0 للتنفيذ | نعم، تاريخ الوصول الفعلي ورسوم القرض | تأكيد من العميل |
| توقع العميل: مبيعات خلال أسبوع-أسبوعين من الحملات تموّل الحملات وتسترد رأس المال | توقع من العميل، فرضية تحتاج اختبار | محادثات مع العميل | منخفضة | خطر سيولة إن اعتُمد | نعم، اختُبر في التدفق النقدي | ورقة 12: التدفق النقدي |
| مدة التأسيس: 10-14 يوم عمل بعد توفر المتطلبات | التزام من مدير المشروع | محادثات مع العميل | عالية | يحكم الجدول الزمني | لا | ، |
| تصنيع وشحن الكمية: 15-20 يومًا تقريبًا | تقدير من العميل عن المصانع | محادثات مع العميل | متوسطة | على المسار الحرج | نعم، تأكيد المدة من المصنع المعتمد | عرض سعر رسمي |
| العميل يتواصل حاليًا مع أكثر من مصنع ومورد | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | عالية | مدخل لبوابة اختيار المصنع | نعم، جمع العروض بنموذج موحد | نموذج طلب عرض السعر |
| الوقت الحالي (أغسطس) خارج موسم الطلب على الهوديات | حقيقة مناخية موثقة | محادثات مع العميل | عالية | يحكم توقيت الإطلاق | لا، الموسم يبدأ فعليًا نوفمبر تقريبًا | التقويم الموسمي في التقرير |
| سعر بيع مقترح من العميل: 139-149 ريال | اقتراح من العميل (غير نهائي) | محادثات مع العميل | متوسطة | مدخل للتسعير | نعم، اختُبر في اقتصاديات الوحدة | ورقة 7 و8 |
| فكرة تغليف فاخر (صندوق مغناطيسي) | اقتراح من العميل (غير نهائي) | محادثات مع العميل | متوسطة | يرفع تكلفة الطلب | نعم، كلفة الصندوق مقابل كيس مخصص | عروض موردي تغليف |
| هوية بسيطة متناسقة مع منتج واحد + قصة للاسم | توجيه من الطرفين | محادثات مع العميل | عالية | مدخل لاستراتيجية العلامة | لا | ، |
| لا توجد حسابات تواصل أو جمهور سابق لدى العميل؛ الانطلاق بجمهور جديد من الصفر | حقيقة من العميل | محادثات مع العميل | عالية | بناء المحتوى والحملات يبدأ من الصفر بلا أصول سابقة | لا | محسوم |
| تكلفة الشحن الفعلية عبر سلة: للطلب من 15 إلى 30 ريالًا (وقد تصل 31) حسب شركة الشحن والوجهة، وشحن المرتجع مثلها من 14 إلى 30 ريالًا | معلومة تشغيلية | خبرة مدير المشروع في منصة سلة | عالية | النموذج المالي يستخدم 24 ريالًا كقيمة وسطية للشحن، وهي خلية صفراء قابلة للتعديل في ورقة 7 | لا | محسوم |
| اشتراك المنصة: سلة برو بـ299 ريالًا شهريًا | معلومة تشغيلية | خبرة مدير المشروع في منصة سلة | عالية | بند المنصة في الميزانية ≈900 ريال للشهرين مع الدومين والتطبيقات | لا | محسوم |
| الميزانية الإعلانية المخططة: 6,000 ريال شهريًا (12,000 للشهرين) | خطة من مدير المشروع تحتاج مواءمة مع السقف | محادثات مع العميل | متوسطة | تتعارض مع سقف 25,000 إلا بخفض البضاعة وتصفير الاحتياطي، انظر ورقة 9 | نعم، قرار مشترك: 8,000 ضمن السقف أو رفع السقف كتابيًا | ورقة 9 والقسم 10 من التقرير |
فجوات البيانات
سجل فجوات البيانات
| المعلومة الناقصة | القرار المتوقف عليها | الافتراض المؤقت المستخدم | هل تمنع البدء أم القرار النهائي؟ | طريقة الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| جمهور الهودي: رجالي / نسائي / Unisex | تحديد الشريحة والرسائل والقنوات | توصية الدراسة: Unisex Oversized بميل رجالي 16-30، تحتاج اعتماد العميل | يمنع القرار النهائي للمواصفة | قرار مشترك خلال 48 ساعة |
| تكلفة القطعة الفعلية من المصانع (عروض رسمية) | اقتصاديات الوحدة كلها | نطاق افتراضي 40-80 ريال/قطعة واصلة | يمنع اعتماد الكمية والسعر النهائي | 3 عروض أسعار بنموذج موحد + عينة |
| الحد الأدنى للطلب MOQ لكل مصنع | الكمية وعدد الألوان | افتراض 50-100/لون للمحلي، 100-300 للصيني | يمنع اختيار المصنع | نموذج طلب العرض |
| مدة التوريد الفعلية والشحن | الجدول الزمني للإطلاق | افتراض 15-20 يوم (تقدير العميل) | يؤخر تاريخ الإطلاق إن زادت | تأكيد كتابي من المصنع |
| موقع المصنع (محلي/صين/تركيا) والرسوم الجمركية | التكلفة الواصلة | جمارك ملابس ~15% + ضريبة استيراد 15% إن كان خارجيًا | يغير التكلفة الواصلة ±30% | تحديد المصنع + فحص تعرفة ZATCA |
| رسوم بوابة الدفع الفعلية (مدى/فيزا/آبل باي) | اقتصاديات الوحدة | افتراض ~2.5% + 1 ريال (غير منشورة رسميًا، تظهر في حاسبة رسوم سلة داخل لوحة التاجر) | لا يمنع البدء؛ يعدَّل النموذج | تفعيل مدفوعات سلة وقراءة الحاسبة |
| السجل التجاري / وثيقة العمل الحر باسم العميل | توثيق المتجر وتفعيل الدفع | وثيقة العمل الحر مجانية وتكفي للتوثيق وبوابة الدفع (مصدر رسمي سلة) | يمنع استقبال المدفوعات | إصدارها من freelance.sa فورًا، مجانية |
| درجات الألوان النهائية (Pantone) | أمر الإنتاج | اقتراح: أسود + أوف وايت (+ بيج لاحقًا) | يمنع أمر الإنتاج فقط | اعتماد بعد العينة |
| تاريخ وصول القرض بالضبط | تفعيل الجدول الزمني D0 | تقدير: أوائل سبتمبر 2026 | يحرك كل التواريخ | تأكيد العميل |
المنافسون
تحليل المنافسين (مصدر: فتح المتاجر فعليًا بتاريخ 2026-08-07)
| المنافس | الرابط | الحالة 2026-08-07 | سعر الهودي (ريال) | القَصّة | الخامة/GSM | الدفع عند الاستلام | الشحن | الاستبدال/الاسترجاع | نقاط القوة | نقاط الضعف | فرصة حياد أمامه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDAX | addaxsa.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | 179 (تيشيرت 159-169) | Oversized يونيسكس | غير معلنة | نعم + تابي/تمارا | الرياض 48 ساعة؛ 3-5 أيام للمملكة | تناقض: 14 يوم بالموقع مقابل 3 أيام بصفحة المنتج | متجر مرتب ثنائي اللغة، BNPL، شحن خليجي | لا مواصفات قماش، تقييمات قليلة، سياسة إرجاع متناقضة | التفوق بالشفافية: نشر GSM ونسبة القطن ودليل مقاسات دقيق |
| HAA هاء | ha-brand.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | 259 → 59 (تصفية 77%) | عادي (ينصحون بمقاس أكبر) | «قطن طبيعي 100%» بدون GSM | نعم | 1-4 أيام | 7 أيام | ادعاء قطن، شحن سريع | خصومات حادة تدمر الثقة بالسعر؛ وبر البطانة؛ تشابه أسماء مع متاجر «هاء» أخرى | الثبات السعري وعدم الدخول بحرب خصومات |
| Swag سواج | swag.sa | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | غير متاح صيفًا | Oversized شبابي/أنمي | غير معلنة | نعم | مجاني فوق 299 | موثقة | جمهور شبابي واضح | روابط موسمية ميتة تقتل SEO؛ شكاوى بطء توصيل ~أسبوعين | البقاء متاحًا طوال السنة بمحتوى وقائمة انتظار |
| Zbrand | zbrandsa.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | 340 موحد؛ سويتشيرت 300-320 | غير معلن | غير معلنة | ضمنيًا + تابي/تمارا | فروع فعلية | موثقة | أقوى براند محلي بهوية سعودية وفروع | لا مواصفات؛ لا نقطة دخول سعرية | المنافسة تحت 200 بجودة معلنة بدل 340 |
| Saudi Ethos | saudiethos.net | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | 225 → 100 (خصم 55%) | Oversized فليس ناعم + تطريز | فليس؛ بدون GSM | غير معلن | مجاني فوق 300 | 30 يوم (الأسخى) | سياسة إرجاع سخية؛ تطريز | مقاسات نافدة رغم مخزون معلن؛ تشكيلة ضيقة؛ تصفية دائمة | إدارة مخزون أدق + توفر فعلي |
| Zrafe زراف | zrafe.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | غير مستخرجة | متنوع + تصميم مخصص | غير معلنة | نعم | صفحة أسعار شحن | صفحة استبدال | خدمة تصميم مخصص؛ توثيق المركز السعودي للأعمال | كتالوج مشتت (ملابس+عطور+أكواب) | التخصص بمنتج واحد ضد التشتت |
| Ramady رمادي | ramady.sa | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | تيشيرتات 99-169؛ أطقم 218 | Oversized سفر | غير معلنة | يبدو مدعومًا | عبر تطبيق وموقع | موثقة | تطبيق iOS/أندرويد وتغطية صحفية | الهوديات موسمية فقط | الاستحواذ على البحث الشتوي مبكرًا |
| 1886 Riyadh | 1886riyadh.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | 252-470 (الأساس 350-430) | يونيسكس + قصات نسائية | غير معلنة | غير معلن | سياسات موثقة | بوابة إرجاع مخصصة | سقف السوق الفاخر؛ تغطية إعلامية عالمية | سعر يستبعد الشريحة الواسعة | إثبات أن السوق يدفع 400+؛ حياد يقدم جودة قريبة بنصف السعر |
| Hump | hump.sa | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | 330 | غير معلن | غير معلنة | غير معلن | غير مفصل | غير مفصل | براند رياضي | نفاد مخزون؛ لا مواصفات | التوفر والشفافية |
| Urbn Lot | urbnlot.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | متعدد ماركات مستورد | متنوع | حسب الماركة | غير معلن | مجاني فوق 500 | FAQ | ستريت وير مستورد + متاجر فعلية | سعر مرتفع؛ غير محلي الهوية | بديل غير مباشر، لا يُقلد |
| tharan.ksa ثرن (مرجع العميل) | tiktok.com/@tharan.ksa | تعذر التحقق آليًا (تيك توك يحجب الزحف)؛ يُراجع من التطبيق | ، | ، | ، | ، | ، | ، | مرجع محتوى تيك توك لدى العميل | ، | مراجعة يدوية من التطبيق قبل تقليد أي أسلوب |
| Sun&Sand (نايك/أديداس)، مرجع سعري | sssports.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | نايك كلوب فليس 199؛ تك فليس 249؛ المدى 149-549 | رياضي عادي | معلنة جزئيًا | ، | ، | ، | مرجع السعر العالمي داخل السعودية | ، | حياد يجب أن يبرر سعره مقابل نايك 199 |
| Shein / Namshi، منافس سعري غير مباشر | ar.shein.com / namshi.com | نشط ✓ (تحقق 2026-08-07) | تقديريًا 30-90 (غير موثق) | عادي غالبًا | منخفضة الجودة غالبًا | نعم | متغير | متغير | سعر لا يُنافَس | جودة/قصّة ضعيفة، مقاسات غير ثابتة | عدم المنافسة بالسعر إطلاقًا؛ المنافسة بالجودة المعلنة والهوية المحلية |
الخامات والقصات
مقارنة الخامات (المصدر: مواصفات السوق ومراجع التصنيع، التفاصيل بالتقرير)
| الخامة | الوزن GSM | الخصائص | الأنسب لـ | التكلفة النسبية | ملاحظة القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| فرنش تيري قطن/بوليستر 80/20 | 280-320 | خفيف-متوسط، لا وبر داخلي | بداية الشتاء والأجواء المعتدلة (جدة) | منخفضة-متوسطة | خيار اقتصادي؛ لا يعطي إحساس «الثقل الفاخر» |
| فليس مبطن (Brushed Fleece) 60/40 | 300-350 | الأكثر انتشارًا بالسوق؛ دافئ | الشتاء السعودي عمومًا | متوسطة | الخيار الآمن تجاريًا؛ خطر الوبر إن كانت الخامة رخيصة |
| قطن ثقيل 80/20 أو 100% (Heavyweight) | 350-420 | إحساس فاخر وبنية قصّة أفضل | الرياض والشمال؛ التموضع الجودة | متوسطة-مرتفعة | التوصية الأساسية لحياد: 350-400 GSM قطن 80/20 مبطن مع معالجة انكماش |
| قطن فاخر 450-500 GSM (Premium Heavy) | 450-500 | مستوى 1886 الفاخر | تموضع 300+ ريال | مرتفعة | يرفع التكلفة الواصلة فوق 80 ريال، غير مناسب لميزانية الانطلاقة |
| القَصّة | الوصف | التحليل | القرار | ||
| Oversized (المُوصى بها) | واسعة بأكتاف ساقطة | الاتجاه السائد لدى ADDAX وSwag وEthos ورمادي؛ يخدم يونيسكس فعليًا ويقلل حساسية المقاسات | نعم، قصّة الانطلاقة | ||
| Regular Fit | عادية | تناسب جمهورًا أوسع سنًا لكنها أقل «تريند» وتزيد حساسية المقاس | بديل لاحق | ||
| Boxy / Cropped | عصرية جدًا | شريحة ضيقة؛ مخاطرة مخزون | لا حاليًا |
مصفوفة الألوان
اختبار قرار عدد الألوان حسابيًا، عدّل الخلايا الصفراء
عدد القطع الكلي (يحكمه سقف البضاعة)300
تكلفة القطعة الواصلة (ريال)، افتراض تحليلي مؤقت23
عدد المقاسات4
حد الأمان الأدنى للقطع لكل SKU10
| عدد الألوان | عدد SKU (ألوان×مقاسات) | متوسط القطع لكل SKU | إجمالي تكلفة المخزون (ريال) | خطر نفاد مقاس رائج | خطر ركود لون/مقاس | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 37.50 | 6,900 | محدود | منخفض | آمن جدًا: عمق كبير لكل مقاس |
| 3 | 12 | 25 | 6,900 | محدود | متوسط | جيد ومتاح الآن بفضل الكمية الأكبر، بشرط لون ثالث مطلوب فعلًا |
| 5 | 20 | 15 | 6,900 | محدود | مرتفع | ممكن حسابيًا (15 قطعة/SKU) لكنه يشتت رأس المال على درجات لون غير مثبتة، غير موصى به للدفعة الأولى |
توزيع المقاسات المقترح (منحنى السوق السعودي للقصّة الواسعة، افتراض تحليلي يُحدَّث بعد أول 50 طلبًا):
| المقاس | النسبة | القطع لكل لون (لونان) | القطع الإجمالية |
|---|---|---|---|
| M | 20% | 30 | 60 |
| L | 30% | 45 | 90 |
| XL | 30% | 45 | 90 |
| XXL | 20% | 30 | 60 |
| الإجمالي | 1 | 150 | 300 |
مقارنة المصانع
نموذج تقييم المصانع من 100 نقطة، يُعبأ بعد استلام العينات (عمودا المصنعين مثال فارغ)
| المعيار | الوزن | مصنع أ (0-وزن) | مصنع ب | مصنع ج | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| جودة القماش والملمس والوزن الفعلي مقابل المعلن | 12 | ||||
| جودة العينة عمومًا (التشطيب العام) | 8 | ||||
| ثبات اللون بعد الغسيل (اختبار غسلتين) | 8 | ||||
| نسبة الانكماش بعد الغسيل (≤3% ممتاز) | 8 | ||||
| مقاومة التكوّر/الوبر (اختبار احتكاك) | 8 | ||||
| جودة الخياطة (الدرزات، الأكتاف، الأساور) | 8 | ||||
| دقة المقاسات مقابل جدول القياسات (±1.5 سم) | 8 | ||||
| جودة التطريز (كثافة الغرز، الثبات) | 8 | ||||
| الحد الأدنى للطلب MOQ ومرونته | 6 | ||||
| سعر القطعة النهائي شامل كل شيء | 10 | ||||
| مدة الإنتاج والالتزام بالمواعيد | 6 | ||||
| التغليف والتوضيب | 3 | ||||
| سياسة التعويض عن العيوب (نسبة مقبولة ≤2%) | 4 | ||||
| سرعة إعادة الطلب Restock | 3 | ||||
| المجموع (من 100) | 100 | 0 | 0 | 0 |
قاعدة القرار: لا يُعتمد مصنع بمجموع أقل من 75، ولا يُعتمد أي مصنع قبل اجتياز العينة قائمة الفحص (بالتقرير قسم 10).
اقتصاديات الوحدة
اقتصاديات الوحدة لكل طلب (قطعة واحدة)، عدّل الخلايا الصفراء؛ كل الرسوم غير المنشورة رسميًا = افتراض تحليلي مؤقت
سعر البيع (ريال)169
تكلفة القطعة الواصلة (شاملة الشحن وبكج التغليف، حد أقصى معتمد من العميل، قد تصل 20)23
تغليف إضافي (البكج الأساسي مشمول في تكلفة القطعة؛ اترك 0 أو أضف كلفة كروت/ستيكرات)0
الشحن للعميل (سلة: النطاق الفعلي 15-31 ريالًا حسب الشركة والوجهة؛ 24 قيمة وسطية)24
نسبة رسوم الدفع الإلكتروني (افتراض)2%
رسم ثابت للعملية (افتراض)1
نسبة طلبات الدفع عند الاستلام40%
رسم COD ثابت (SMSA عبر سلة)8
رسم COD نسبي2%
مخصص مرتجعات/استبدالات (نسبة من الطلبات)5%
نسبة عدم استلام طلبات COD8%
المخرجات
رسوم الدفع الإلكتروني (مرجحة)3.13
رسوم COD (مرجحة)4.55
كلفة المرتجعات (شحن ذهاب+عودة × النسبة)2.40
كلفة عدم الاستلام (COD فقط)1.54
إجمالي التكاليف المتغيرة58.62
هامش المساهمة قبل الإعلان (= CAC التعادل)110.38
ROAS التعادل (إيراد إجمالي ÷ CAC التعادل)1.53
ملاحظة إلزامية: ROAS هنا محسوب على الإيراد الإجمالي (قيمة الطلب كما تظهر بمنصة الإعلانات) وليس صافي الإيراد، لا يجوز خلط الإيراد بالربح. ربح الطلب بعد الإعلان = هامش المساهمة − CAC الفعلي.
الحساسية
جدول حساسية: هامش المساهمة قبل الإعلان (ريال/طلب) حسب السعر × التكلفة الواصلة، بقية الافتراضات من ورقة 7
| التكلفة ↓ / السعر ← | 139 | 149 | 169 | 179 | 199 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 84.07 | 93.84 | 113.38 | 123.15 | 142.69 |
| 23 | 81.07 | 90.84 | 110.38 | 120.15 | 139.69 |
| 30 | 74.07 | 83.84 | 103.38 | 113.15 | 132.69 |
| 45 | 59.07 | 68.84 | 88.38 | 98.15 | 117.69 |
| 60 | 44.07 | 53.84 | 73.38 | 83.15 | 102.69 |
قاعدة القراءة: الرقم = CAC التعادل. إذا كان CAC المتوقع من الحملات أعلى من الرقم → الطلب خاسر قبل التكاليف الثابتة. المنطقة الآمنة المستهدفة: هامش ≥ 60 ريال مع CAC مستهدف ≤ 40 ريال.
الميزانية
توزيع ميزانية 25,000 ريال، ثلاثة سيناريوهات (الأتعاب 4,000+3,000 ثابتة بموجب الاتفاق)، محدثة بأرقام مدير المشروع: سلة برو 299/شهر، وخيار إعلانات 12,000 للشهرين
| البند | متحفظ (حماية سيولة) | متوازن (المُوصى به) | خطة العميل (إعلانات 12,000) | ملاحظات | الميزانية الكاملة مع إعلانات 12,000 (خارج السقف، تحتاج اعتماد العميل) |
|---|---|---|---|---|---|
| أتعاب التأسيس والانطلاقة (شهر أول)، اتفاق ثابت | 4,000 | 4,000 | 4,000 | تشمل الدراسة والهوية والمتجر والمحتوى والتصوير وفيديوهات AI والحملات | 4,000 |
| إدارة الشهر الثاني، اتفاق ثابت | 3,000 | 3,000 | 3,000 | يُوصى بربط بدايتها بانطلاق الحملات فعليًا (بوابة قرار، بموافقة الطرفين) | 3,000 |
| البضاعة: 300 قطعة × 23 ريالًا واصلة شاملة البكج (تأكيد العميل) | 6,900 | 6,900 | 4,600 | متحفظ ومتوازن: 100 قطعة×60 | خطة العميل: تنخفض لـ65 قطعة تقريبًا حتى لا ينكسر السقف | 6,900 |
| عينات (2-3 مصانع + شحنها) | 500 | 500 | 500 | شرط إلزامي قبل أمر الإنتاج | 500 |
| تغليف إضافي (البكج مشمول في تكلفة القطعة؛ كروت شكر وستيكرات فقط) | 300 | 300 | 0 | الصندوق الصلب الفاخر مؤجل، يضيف 12-20 ريال/طلب | 300 |
| المنصة والدومين والتطبيقات (سلة بلس 990 + دومين + تطبيقات شهرين) | 900 | 900 | 900 | سلة برو 299×شهرين (598) + دومين ~60 + تطبيقات ~250 (أرقام مدير المشروع) | 900 |
| الحملات الإعلانية (شهرا الإطلاق) | 6,000 | 8,000 | 12,000 | متحفظ 3,000/شهر | متوازن 4,000/شهر | خطة العميل 6,000/شهر | 12,000 |
| احتياطي طوارئ (لا يُمس للتوسع) | 3,400 | 1,400 | 0 | خطة العميل تصفّر الاحتياطي، مخالفة لقاعدة الحد الأدنى 1,500 | 1,700 |
| الإجمالي (يجب ألا يتجاوز 25,000) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 29,300 | |
| فحص السقف | ✓ ضمن السقف | ✓ ضمن السقف | ✓ ضمن السقف | ✗ فوق السقف بـ4,300 |
اختبار خطة العميل (12,000 إعلانات للشهرين): لا تدخل في سقف 25,000 إلا بخفض البضاعة إلى ~3,900 (نحو 65 قطعة) وتصفير الاحتياطي. التعارض الجوهري: 12,000 إعلانات تكفي لجلب 240+ طلب بينما المخزون 65 قطعة فقط، أي أن ثلثي الميزانية الإعلانية سيُصرف بلا مخزون يقابله. التوصية: 8,000 (4,000/شهر) للشهرين الأولين ضمن السقف، واعتماد 6,000/شهر كمعدل تشغيلي من الدفعة الثانية بتمويل المبيعات أو برفع السقف باتفاق مكتوب مع العميل.4,000
التوقعات
ثلاثة سيناريوهات لأول 8 أسابيع من انطلاق الحملات (السيناريو المتفائل ليس الخطة الأساسية)، الخلايا الصفراء افتراضات
| البند | متحفظ | أساسي | متفائل |
|---|---|---|---|
| تكلفة القطعة الواصلة (ريال) | 26 | 23 | 20 |
| سعر البيع (ريال) | 169 | 169 | 169 |
| عدد القطع المتاحة | 300 | 300 | 300 |
| نسبة البيع من المخزون خلال 8 أسابيع | 35% | 60% | 90% |
| الطلبات المُسلَّمة فعليًا (بعد المرتجع وعدم الاستلام) | 98 | 167 | 251 |
| CAC الفعلي (ريال)، افتراض | 70 | 50 | 40 |
| الإنفاق الإعلاني (ريال) | 6,860 | 8,350 | 10,040 |
| الإيراد الإجمالي (ريال) | 16,562 | 28,223 | 42,419 |
| هامش المساهمة قبل الإعلان/طلب (من ورقة 7 بنفس التكلفة) | 107.38 | 110.38 | 113.38 |
| إجمالي هامش المساهمة (ريال) | 10,523 | 18,433 | 28,458 |
| الربح/الخسارة بعد الإعلان (ريال) | 3,663 | 10,083 | 18,418 |
| المصروفات الثابتة للفترة (سلة برو شهرين + دومين + تطبيقات ≈) | 900 | 900 | 900 |
| صافي الربح/الخسارة التشغيلي (ريال) | 2,763 | 9,183 | 17,518 |
ملاحظات: (1) معامل 0.93 = خصم 5% مرتجعات و~3% عدم استلام مرجح. (2) المخزون غير المباع ليس خسارة نقدية فورية، يُباع في ذروة الموسم (ديسمبر-يناير) أو بعرض نهاية موسم. (3) أثر القرض يُحسب منفصلًا: أضف رسوم التمويل على 25,000 كنسبة k% لمعرفة العائد الصافي الحقيقي.
نقطة التعادل
نقطة التعادل، على مستويين: تشغيلي (شهري) واسترداد كامل رأس المال
هامش المساهمة قبل الإعلان (من ورقة 7)110.38
CAC المستهدف (ريال)، افتراض قابل للتعديل40
هامش المساهمة بعد الإعلان (ريال/طلب)70.38
التكاليف الثابتة الشهرية أثناء التشغيل (إدارة 3,000 + سلة برو 299 + تطبيقات ~125)3,424
نقطة التعادل التشغيلي (طلبات/شهر)49
إجمالي الاستثمار المطلوب استرداده (25,000 + رسوم القرض k)25,000
نقطة استرداد رأس المال (طلبات تراكمية)356
القراءة بعد تأكيد تكلفة 23: الهامش قبل الإعلان يقفز إلى ~110 ريالًا للطلب، وبCAC مستهدف 40 يصبح الهامش بعد الإعلان ~70، فينخفض التعادل التشغيلي إلى ~49 طلبًا شهريًا (كان 135 عند تكلفة 60) واسترداد كامل رأس المال إلى ~360 طلبًا تراكميًا. كل هذا مشروط باجتياز عينة المورد قائمة الفحص بجودة مقبولة عند هذا السعر.
التدفق النقدي
التدفق النقدي الأسبوعي، 8 أسابيع من وصول التمويل (D0 ≈ أوائل سبتمبر 2026)، السيناريو المتوازن. الإيرادات لا تُعتبر سيولة إلا بعد التسوية
| البند | أ1 (وصول التمويل) | أ2 | أ3 | أ4 | أ5 | أ6 | أ7 (تشويق/قائمة انتظار) | أ8 (انطلاق البيع المبكر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرصيد الافتتاحي | 25,000 | 20,391 | 20,141 | 16,691 | 15,866 | 12,117 | 12,117 | 11,517 |
| أتعاب التأسيس (دفعة) | -4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عينات + شحنها | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دفعة المصنع 50% (أمر الإنتاج بعد اعتماد العينة) | 0 | 0 | -3,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دفعة المصنع 50% (قبل الشحن) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,450 | 0 | 0 | 0 |
| منصة سلة برو (299/شهر) + دومين + تطبيقات | -359 | 0 | 0 | -125 | -299 | 0 | 0 | -125 |
| تغليف | 0 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إعلانات (تشويق ثم إطلاق) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | -1,400 |
| إدارة الشهر الثاني (عند انطلاق الحملات، بوابة قرار) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000 |
| تحصيلات مبيعات مُسوّاة (طلب مسبق/بيع مبكر بعد التسوية) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| مرتجعات/استثناءات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| الرصيد الختامي | 20,391 | 20,141 | 16,691 | 15,866 | 12,117 | 12,117 | 11,517 | 8,092 |
قواعد صارمة: (1) الحد الأدنى للاحتياطي الذي لا يجوز النزول عنه: 1,500 ريال، أي أسبوع يقترب منه توقف التوسع فورًا. (2) تسويات الدفع الإلكتروني تصل خلال أيام والدفع عند الاستلام يُحوَّل الأحد والأربعاء بعد التسليم (سياسة سلة)، لذلك مبيعات الأسبوع لا تمول إعلانات الأسبوع نفسه. (3) معظم إيراد الموسم يقع في الأسابيع 9-16 (نوفمبر-ديسمبر) خارج هذا الجدول، هذا الجدول يثبت أن الميزانية تصمد دون أي افتراض مبيعات.
الإنفاق الإعلاني
خطة الإنفاق الإعلاني (سقف الصرف الكلي 6,000 بالسيناريو المتوازن، الحملات لا تُطلق إلا بعد اجتياز بوابات الجاهزية)
| المرحلة | القناة | هدف الحملة | الميزانية اليومية (ريال) | الأسبوعية (ريال) | القواعد | مؤشرات القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحلة التشويق (أ7 قبل الإطلاق) | تيك توك (أساسية) | مشاهدات/تفاعل + متابعة قائمة الانتظار | 40-60 | 400-600 | اختبار 6-8 هوكات عضوية + دفع بسيط للأفضل | CPM، معدل مشاهدة 3 ثوانٍ، كلفة الانضمام للقائمة |
| أسبوع الإطلاق (أ8) | تيك توك + ريتارجت سناب/ميتا | تحويلات (شراء) | 150-200 | 1,100-1,400 | 3 مجموعات × 3 إعلانات؛ استهداف واسع + اهتمامات | CAC، ROAS، معدل التحويل |
| أسابيع الموسم 1-2 (نوفمبر) | تيك توك 70% + ريتارجت 30% | تحويلات + إعادة استهداف زوار/سلات | 150-250 | 1,200-1,750 | إيقاف أي إعلان CAC>65 بعد صرف 120 ريال دون شراء | CAC مقابل هامش 65، MER |
| أسابيع الموسم 3-4 (ديسمبر/الذروة) | توسع مشروط | تحويلات + LAL مشترين | 200-300 | 1,500-2,100 | توسع فقط إذا CAC ≤45 لثلاثة أيام متتالية ومخزون ≥30% | CAC، مخزون متبقٍ، صافي هامش |
| حدود مشتقة من اقتصاديات الوحدة (وليست أرقامًا عامة): CAC التعادل ≈ 65 ريال (ورقة 7) → CAC المستهدف ≤ 40 | حد الإيقاف = صرف 120 ريال (≈2×CAC المستهدف) على إعلان دون شراء | ROAS التعادل ≈ 2.6 → ROAS المستهدف ≥ 3.5 |
محتوى 30 يوم
خطة محتوى 30 يومًا، الأيام 1-10 تفصيلًا (النمط يتكرر بالأسابيع 3-4 مع تصعيد تحويلي، الجدول الكامل بالتقرير)
| اليوم | القناة | العمود | مرحلة القمع | الفكرة | الهوك | التنسيق | الرسالة | CTA | مؤشر النجاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تيك توك+انستقرام | تعريف | وعي | تيزر: «ليش قررنا نسوي هودي سعودي؟» | «كم مرة اشتريت هودي وطلع خامته خيال؟» | فيديو وجه/voiceover | قصة البداية | تابعنا | مشاهدات + متابعين |
| 2 | تيك توك | قصة الاسم | وعي | معنى «حِياد» وليش اخترناه | «اسم متجرنا له قصة…» | نص على شاشة + موشن | هوية | تعليق برأيك | تفاعل |
| 3 | انستقرام | خلف الكواليس | وعي | رحلة اختيار الخامة والعينات | «جبنا عينات من 3 مصانع…» | ريلز مقارنة عينات | جودة مثبتة | احفظ المنشور | حفظات |
| 4 | تيك توك | تعليم | اهتمام | كيف تعرف الهودي الجيد؟ GSM والقطن | «قبل تشتري أي هودي شيك على 3 أشياء» | تعليمي سريع | خبرة | تابع للمزيد | مشاهدة كاملة |
| 5 | تيك توك+سناب | اختبار جودة | اهتمام | اختبار غسيل مباشر للعينة | «غسلناه 5 مرات… شوف النتيجة» | تجربة موثقة | إثبات | انتظر النتيجة | إعادة مشاهدة |
| 6 | انستقرام | استطلاع | تفاعل | تصويت على درجات الألوان | «أي لون تنزل فيه أول دفعة؟» | ستوري تصويت | إشراك الجمهور | صوّت | مشاركات التصويت |
| 7 | تيك توك | UGC-1 | اهتمام | تجربة لبس أولية للعينة | «أول انطباع عن العينة…» | UGC طبيعي | راحة وقصّة | علّق سؤالك | تعليقات |
| 8 | الكل | إعلان القائمة | تحويل مبكر | فتح قائمة الانتظار + خصم مبكر 10% | «أول 100 شخص لهم أولوية» | تصميم + فيديو | ندرة حقيقية | سجّل رقمك | تسجيلات القائمة |
| 9 | تيك توك | قصة تأسيس | وعي | من الفكرة للتنفيذ خلف الكواليس | «كل شي بدأ برسالة واتساب» | سرد قصصي | أصالة | تابع الرحلة | متابعين جدد |
| 10 | انستقرام | تفاصيل المنتج | اهتمام | لقطات مقربة: تطريز، أساور، كبوش | «التفاصيل اللي ما تشوفها بالصور» | ماكرو تصوير | جودة | احفظ | حفظات |
| الأيام 11-20: تكرار الأعمدة (تعليم/إثبات/UGC/خلف كواليس) مع رفع وتيرة القائمة. الأيام 21-30: العد التنازلي للإطلاق، إثباتات اجتماعية، فتح المتجر، أول عروض. القاعدة: 60% قيمة/قصة، 25% إثبات، 15% بيع مباشر. كل فيديو AI يُطابق المنتج الحقيقي (خامة/لون/قصّة)، ممنوع أي عرض مضلل. |
حملات 8 أسابيع
خطة الحملات، 8 أسابيع من انطلاق البيع (تُفعَّل مع بداية الموسم ~نوفمبر؛ الأسابيع تنزلق مع تاريخ الإطلاق الفعلي)
| الأسبوع | القناة | هدف الحملة | يومي (ريال) | أسبوعي (ريال) | الهيكل والجمهور | عدد الإعلانات | نوع المحتوى | مدة الاختبار | مؤشر النجاح | قواعد القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ1 (تشويق) | تيك توك | تفاعل/قائمة انتظار | 60 | 420 | حملة واحدة، 2 مجموعات (واسع/اهتمامات موضة) | 6 | UGC + تيزر | 7 أيام | كلفة تسجيل ≤3 ريال | تجميع بيانات فقط، لا أحكام |
| أ2 (إطلاق) | تيك توك + ميتا ريتارجت | تحويلات شراء | 170 | 1,190 | تيك توك: 1 حملة CBO × 3 مجموعات × 3 إعلانات؛ ميتا: ريتارجت زوار | 9+3 | UGC بيع + منتج | الأولى 4 أيام بلا لمس | CAC ≤65 مبدئيًا | إيقاف إعلان صرف 120 بلا شراء |
| أ3 | تيك توك + ميتا | تحويلات | 170 | 1,190 | إيقاف الأضعف، مضاعفة الأفضل، هوكات جديدة 3 | 9 | أفضل زاويتين + جديد | 3 أيام/إعلان جديد | CAC ≤55 | لا توسع قبل 20 طلبًا مجمعًا |
| أ4 | تيك توك + سناب اختبار | تحويلات + وصول سناب | 180 | 1,260 | سناب 20% اختبار جمهور 16-24 | 9+2 | نفس الفائز + تكييف سناب | أسبوع لسناب | CAC سناب ≤70 وإلا يوقف | مراجعة اليوم 14 |
| أ5 | القناة الفائزة 80% | تحويلات | 200 | 1,400 | تركيز على أفضل قناة/جمهور/إعلان | 6-8 | تحديث إبداعي أسبوعي | مستمر | CAC ≤50 | توسع +20% فقط إن CAC≤45 لثلاثة أيام |
| أ6 | فائزة + LAL مشترين | تحويلات + Lookalike | 200 | 1,400 | جمهور شبيه بالمشترين الأوائل | 8 | إثبات اجتماعي + تقييمات | 3 أيام | CAC ≤50، ROAS ≥3 | حماية المخزون: تحقق المقاسات |
| أ7 | فائزة + ريتارجت سلات | تحويلات + استرجاع سلات | 220 | 1,540 | عرض استرجاع سلة (شحن مجاني) | 8+2 | عرض + مراجعات | مستمر | كلفة استرجاع سلة ≤15 | إن نفد مقاس رائج: خفض الصرف 30% |
| أ8 (ذروة/تقييم) | فائزة | تحويلات + تصفية مقاسات بطيئة | 220 | 1,540 | عرض ذكي على المقاسات/الألوان البطيئة | 8 | عروض نهاية دفعة | ، | بيع ≥85% من الدفعة | قرار إعادة الطلب (بوابة 11) |
تنفيذ 60 يوم
خطة التنفيذ 60 يومًا (D0 = يوم وصول التمويل ~أوائل سبتمبر، المرحلة 0 تبدأ اليوم قبل التمويل)
| الأسبوع | التوقيت | المهام والمخرجات | المسؤول | المدخلات/الاعتمادات | معيار القبول | أثر التأخير | قابل للتوازي؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | الآن → وصول التمويل (أغسطس) | اعتماد الدراسة + جمع عروض 3 مصانع بالنموذج الموحد + إصدار وثيقة العمل الحر (مجانية) + حجز اسم المستخدم بالمنصات | العميل + أبو بكر | نموذج طلب العرض (بالتقرير) | 3 عروض قابلة للمقارنة + وثيقة سارية | لا شيء يُدفع الآن سوى قيمة الدراسة المتفق عليها | حرج، يوفر 2-3 أسابيع |
| 1-2 | أيام 1-3 | تحويل الدفعة الأولى، اعتماد المواصفة النهائية (بوابة 1)، طلب عينتين من أفضل مصنعين | العميل يعتمد؛ أبو بكر يدير | الدراسة + العروض | مواصفة موقعة + عينات مطلوبة | تأخير كل يوم هنا يؤخر الإطلاق يومًا | نعم |
| 1-2 | أيام 1-10 | الهوية البصرية (شعار/ألوان/خطوط/قصة الاسم) + بناء المتجر على سلة + التوثيق بمنصة الأعمال + ربط الدومين | أبو بكر | اعتماد الاسم | متجر جاهز تقنيًا (بوابة 5) | ، | يتوازى مع العينات |
| 2-3 | أيام 8-14 | استلام العينات + فحصها بقائمة الفحص (بوابة 2) + اختيار المصنع (بوابة 3) + التفاوض النهائي | الطرفان | قائمة فحص العينة | عينة معتمدة + مصنع مختار | فشل العينة = طلب عينة بديلة (+7 أيام) | المسار الحرج |
| 3 | أيام 15-17 | أمر الإنتاج بدفعة 50% (بوابة 4: الكمية والألوان والمقاسات من ورقة 5) | العميل يدفع؛ أبو بكر يوثق | عينة معتمدة | أمر إنتاج موقع بمدة تسليم مكتوبة | بدء عد 15-20 يوم تصنيع | لا |
| 3-5 | أيام 15-35 | تجهيز التتبع (بكسلات/GA4/أحداث) (بوابة 6) + تصوير العينة المعتمدة + إنتاج محتوى الإطلاق (بوابة 7) + خطة قائمة الانتظار | أبو بكر | عينة لدى المصور | مكتبة محتوى 20+ أصل إعلاني | ، | يتوازى مع التصنيع |
| 5-6 | أيام 35-42 | استلام الكمية + فحص جودة عشوائي 10% + تصوير المنتج النهائي + شحن تجريبي داخلي | أبو بكر + العميل | الكمية واصلة | مخزون مفحوص ومصور | عيوب >2% → مطالبة تعويض | لا |
| 6-7 | أيام 42-49 | تشويق مكثف + فتح قائمة الانتظار برسائل نظامية + بيع مبكر لمن سجل (خصم إطلاق) | أبو بكر | محتوى جاهز | ≥300 مسجل بالقائمة (مؤشر صحي) | قائمة ضعيفة → مراجعة الرسائل قبل حرق ميزانية | جزئيًا |
| 7-8 | أيام 49-60 | إطلاق الحملات (بوابة 8) + مراجعة اليوم 7 (بوابة 9) + ضبط أول للحملات | أبو بكر | بوابات 5-7 مجتازة | أول 20-40 طلبًا + قراءة CAC حقيقية | CAC >65 مستمر → إيقاف ومراجعة (لوحة التشخيص) | لا |
| 9+ | بعد اليوم 60 | مراجعة اليوم 14 و30 (بوابتا 9-10) + قرار إعادة الطلب (بوابة 11) أو التوقف | الطرفان | بيانات 30 يومًا | قرار مبني على أرقام | ، | ، |
| المسار الحرج: اعتماد المواصفة ← عينة (7-10 أيام) ← فحص ← أمر إنتاج ← تصنيع وشحن (15-20 يومًا) ← فحص الاستلام ← تصوير نهائي ← إطلاق. أي تأخير فيه يدفع الإطلاق مباشرة. البناء (هوية/متجر/تتبع/محتوى) كله يتوازى ولا يبرر تأخيرًا. |
لوحة المؤشرات
لوحة مؤشرات الأداء اليومية والأسبوعية
| المؤشر | المعادلة | مصدر البيانات | تكرار المراجعة | القرار المرتبط به |
|---|---|---|---|---|
| CPM | تكلفة الألف ظهور | منصة الإعلانات | يومي | ارتفاع مفاجئ = إبداع مستهلك أو جمهور ضيق → بدّل الهوك |
| CTR | النقرات ÷ الظهور | منصة الإعلانات | يومي | <1% بالتيك توك = هوك ضعيف → استبدال خلال 48 ساعة |
| CPC | التكلفة ÷ النقرات | منصة الإعلانات | يومي | مرتفع مع CTR جيد = مزاد جمهور غالٍ → جرب جمهورًا أوسع |
| معدل مشاهدة الفيديو 3 ثوانٍ | المشاهدات ≥3ث ÷ الظهور | تيك توك | يومي | <25% = أول ثانيتين لا توقفان التمرير |
| معدل إضافة السلة | إضافات السلة ÷ الزيارات | سلة + البكسل | يومي | <4% = مشكلة صفحة منتج/سعر (لوحة التشخيص) |
| معدل بدء الدفع | بدء الدفع ÷ إضافات السلة | سلة | يومي | <35% = مفاجأة شحن أو خيارات دفع ناقصة |
| معدل التحويل الكلي | الطلبات ÷ الزيارات | سلة + GA4 | يومي | المستهدف ≥1.2% للزيارات المدفوعة |
| CAC | الإنفاق ÷ الطلبات الجديدة | حساب يدوي/منصات | يومي | التعادل 65، المستهدف ≤40، إيقاف ≥65 مستمر 3 أيام |
| ROAS | الإيراد الإجمالي ÷ الإنفاق | منصات + سلة | يومي | التعادل ≈2.6، المستهدف ≥3.5 (على الإيراد الإجمالي) |
| MER | إجمالي الإيراد ÷ إجمالي الإنفاق التسويقي | حساب أسبوعي | أسبوعي | يكشف اعتماد المتجر الكلي على الإعلانات |
| AOV | الإيراد ÷ عدد الطلبات | سلة | أسبوعي | رفعه بعرض القطعتين هو أسرع طريق للربحية |
| هامش المساهمة الكلي | Σ(هامش الطلب) − الإنفاق | ورقة 7 + سلة | أسبوعي | سالب أسبوعين متتاليين = مراجعة سعر/عرض |
| المرتجعات وعدم الاستلام | المرتجع ÷ المسلَّم | سلة + الشحن | أسبوعي | >8% = مشكلة مقاسات/توقعات → دليل مقاسات وفيديو قياس |
| دوران المخزون بالمقاس | المباع ÷ المتاح لكل SKU | سلة | أسبوعي | نفاد L/XL مبكرًا = أعد توزيع الحملات أو أعد الطلب |
| السيولة المتاحة | رصيد فعلي − التزامات | ورقة 12 | أسبوعي | الاقتراب من 1,500 = إيقاف توسع فوري |
سجل المخاطر
سجل المخاطر
| الخطر | الاحتمال | التأثير | المؤشر المبكر | الوقاية | خطة التعامل | المسؤول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تأخر بداية البرد / موسم أدفأ من المعتاد | متوسط | مرتفع | درجات الحرارة + بطء مبيعات نوفمبر | إطلاق مرن يتبع الطقس فعليًا؛ التركيز على الرياض والشمال أولًا | تحويل الرسائل لـ«ستايل» بدل «دفء» + ضبط الصرف | أبو بكر |
| تكلفة القطعة الفعلية أعلى من 60 ريال | مرتفع | مرتفع | عروض المصانع | 3 عروض + التفاوض + خفض الكمية بدل خفض الجودة | إعادة تسعير من ورقة 8 (حساسية) قبل أمر الإنتاج | الطرفان |
| اختلاف الإنتاج عن العينة | متوسط | مرتفع | فحص 10% عند الاستلام | بند تعويض عيوب ≤2% مكتوب بأمر الإنتاج | مطالبة المصنع + استبعاد المعيب من البيع | أبو بكر يوثق |
| تأخر المصنع عن 20 يومًا | متوسط | متوسط | متابعة أسبوعية موثقة | مدة مكتوبة بأمر الإنتاج + مصنع بديل جاهز | ضغط الجدول: تصوير وبناء متوازٍ + تأجيل الإطلاق لا الإلغاء | أبو بكر |
| CAC أعلى من 65 (التعادل) | مرتفع | مرتفع | أول 300-500 ريال إنفاق | قائمة انتظار قبل الإطلاق + إبداع UGC قوي + استهداف واسع | لوحة التشخيص: هوك/عرض/صفحة/سعر بالترتيب | أبو بكر |
| الاعتماد على قرض + توقع استرداد سريع | قائم | مرتفع | ورقة 11: التعادل 129 طلبًا/شهر | توثيق التوقعات الواقعية كتابيًا قبل البدء (هذه الدراسة) | خطة سداد القرض من مصدر دخل آخر، لا من المتجر بأول 3 أشهر | العميل |
| تشتت المخزون بين ألوان/مقاسات (خطر الـ5 ألوان) | مرتفع إن اعتُمدت 5 | مرتفع | ورقة 5 | لونان فقط بالدفعة الأولى | عروض على البطيء + إعادة طلب للسريع فقط | الطرفان |
| نفاد المقاسات الرائجة (L/XL) مبكرًا | متوسط | متوسط | دوران المخزون الأسبوعي | منحنى مقاسات 20/30/30/20 + مراقبة أسبوعية | إعادة طلب جزئية سريعة إن أثبت المصنع سرعة Restock | أبو بكر يرصد |
| مرتجعات/استبدالات مرتفعة بسبب المقاسات | متوسط | متوسط | >8% من المسلَّم | دليل مقاسات بالسنتيمتر + فيديو قياس + جدول على كل صفحة منتج | تحسين الدليل + مقاس مجرَّب: «إذا محتار خذ الأكبر» | أبو بكر |
| طلبات COD غير مستلمة | متوسط | متوسط | >8% من طلبات COD | تأكيد واتساب قبل الشحن + حد أدنى للـCOD | تقليل حصة COD أو رسوم رمزية عليه | أبو بكر |
| استنزاف السيولة قبل الموسم | منخفض مع هذه الخطة | مرتفع | ورقة 12 أسبوعيًا | احتياطي 3,500 + حد أدنى 1,500 لا يُمس | تجميد التوسع فورًا + الاكتفاء بالعضوي | الطرفان |
| ضعف المحتوى/إبداع مستهلك | متوسط | متوسط | CTR ومعدل المشاهدة | دورة إنتاج أسبوعية + 12 مفهومًا جاهزًا بالتقرير | تدوير الهوكات والزوايا حسب خطة الاختبار | أبو بكر |
| مشكلات تتبع (أحداث لا تُسجَّل) | منخفض | مرتفع | اختبار طلب تجريبي قبل الإطلاق | بوابة 6: لا إطلاق قبل التحقق من الأحداث الأربعة | إصلاح فوري + إيقاف الصرف مؤقتًا | أبو بكر |
| ضعف الطلب رغم كل شيء | منخفض-متوسط | مرتفع | قائمة انتظار <150 + تحويل <0.8% | اختبار الطلب بالقائمة قبل حرق الميزانية | بوابة 10: تعديل العرض/السعر أو قرار تأجيل موثق | الطرفان |
بوابات القرار
بوابات القرار الإلزامية، لا انتقال عشوائي بين المراحل
| # | البوابة | شروط النجاح | ما يمنع الانتقال | المسؤول عن الموافقة | القرار عند النجاح | القرار عند الفشل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اعتماد مواصفة المنتج | مواصفة مكتوبة: خامة، GSM، نسبة قطن، قصّة، تبطين، ألوان، مقاسات، تطريز، تغليف | عدم وجود عروض أسعار موازية للمواصفة نفسها | العميل | طلب العينات | تعديل المواصفة وإعادة العروض |
| 2 | اعتماد العينة | اجتياز قائمة الفحص كاملة (قياسات قبل/بعد الغسيل، انكماش ≤3%، لا تكوّر، تطريز ثابت) | أي فشل جوهري بالقائمة | الطرفان معًا | اختيار المصنع | عينة بديلة من مصنع آخر، ممنوع التساهل |
| 3 | اختيار المصنع | ≥75/100 بنموذج التقييم + شروط دفع وتعويض مكتوبة | درجة <75 أو رفض توثيق الشروط | الطرفان | أمر الإنتاج | التفاوض أو المصنع التالي |
| 4 | اعتماد الكمية | كمية وألوان ومقاسات من ورقة 5 ضمن سقف البضاعة | تجاوز 7,500 أو أكثر من لونين دون مبرر بياني | العميل | دفعة 50% وبدء الإنتاج | تقليص الكمية/الألوان |
| 5 | جاهزية المتجر | صفحات مكتملة + توثيق منصة الأعمال + دفع مفعل + اختبار طلب حقيقي ناجح | فشل طلب تجريبي أو دفع غير مفعل | أبو بكر | فتح المتجر | إصلاح ثم إعادة اختبار |
| 6 | جاهزية التتبع | أحداث ViewContent/AddToCart/InitiateCheckout/Purchase تظهر صحيحة بقيمها | أي حدث لا يُسجَّل أو قيمة خاطئة | أبو بكر | السماح بالحملات | إصلاح قبل أي صرف |
| 7 | جاهزية المحتوى | ≥20 أصلًا إعلانيًا معتمدًا (هوكات/زوايا متنوعة) + صفحات هبوط جاهزة | <12 أصلًا أو كلها زاوية واحدة | أبو بكر | الإطلاق | أسبوع إنتاج إضافي |
| 8 | إطلاق الإعلانات | بوابات 5+6+7 مجتازة + مخزون مستلم ومفحوص + قائمة انتظار مفعلة | أي بوابة سابقة غير مجتازة | الطرفان | الصرف حسب ورقة 15 | تأجيل، الصرف على متجر غير جاهز حرق مال |
| 9 | مراجعة اليوم 7 و14 | بيانات ≥50 نقرة/إعلان وCAC أولي محسوب | بيانات غير كافية (<1,000 زيارة) | أبو بكر يعرض؛ العميل يشهد | استمرار/تعديل حسب لوحة التشخيص | تمديد الاختبار 3-4 أيام قبل أي حكم |
| 10 | مراجعة اليوم 30 | CAC مستقر ≤55 + تحويل ≥1% + مرتجعات ≤8% | مؤشرات أسوأ مع تشخيص غير محسوم | الطرفان | التخطيط لإعادة الطلب | خطة تصحيح 14 يومًا أو قرار تأجيل موثق |
| 11 | إعادة طلب المخزون | بيع ≥60% من الدفعة + CAC ≤55 + سيولة تسمح دون المساس بالاحتياطي | بيع <50% أو سيولة عند الحد الأدنى | العميل بتوصية أبو بكر | طلب دفعة 2 أكبر بسعر أفضل | تصفية المتبقي أولًا |
| 12 | التوسع الإعلاني | CAC ≤45 ثلاثة أيام متتالية + مخزون ≥30% + سيولة فوق الحد | أي شرط غير متحقق | أبو بكر | +20% كل 3 أيام كحد أقصى | تجميد عند آخر مستوى ناجح |